|
Faktúra |
|
Faktura 2 TMobil
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Objednávka stravných lístkov
|
1 050.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 022018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
Objednávka na dodávku a motáž žalúzií
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
A3 spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 012018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
6300139445
|
dodatok č. 5 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Objednávka opravy notebooku
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
TOP SERVIS IT a.s. |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Objednávka opravy umývačky riadu
|
cca200.00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
objednávka obliečok do škôlky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Martin Adámek |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 12/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
objednávka čistiacich prostriedkov na I.polrok 2018
|
cca400.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
|
|
|
Ing. Juraj Haninec- drogéria |
|
|
|
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
469/2017
|
objednávka lehátok do škôlky a stoličiek
|
cca270.00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Nomiland s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 032018
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
465/2017
|
Objednávka stoličiek ku katedrám, kancelárske stoličky
|
cca500.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
464/2017
|
Objednávka učiteľských stolov
|
cca850.00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 112017
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
463/2017
|
objednávka notebookov
|
cca1.000.- |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
460/2017
|
Objednávka na výmenu strešných okien v podkroví školy
|
17 988,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
Gamont EU, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP, OPP a PZS
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
|
FIBEZ, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2017 |