|
VO: Zákazka malého rozsahu |
143/2018
|
Výzva na predloženie ponuky - Demontáž 3 ks oceľových dverí, dodávka a montáž 3 ks plastových dverí + murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
30.04.2018 |
30.06.2018 |
04.05.2018 |
|
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Objednávka |
384/2020
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
292/2020
|
Objednávka nábytku do materskej školy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
309/2020
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
174,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa062020
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa072020
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Objednávka |
325/2020
|
objednávka školských tlačív
|
97,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola internátna |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
318/2020
|
objednávka učebníc
|
1 614,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktura 2 TMobil
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
284/2020
|
objednávka materiálu na opravu plota
|
780,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
|
|
|
Ján Rehák - PRAKTIK |
Spojená škola internátna |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
317/2020
|
objednávka učebníc
|
259,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa082020
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa092020
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
413/2020
|
Výmena termostatických hlavíc a regulácia kúrenia
|
2 681,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola internátna |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa102020
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
objednávka čistiacich prostriedkov
|
314,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
291/2020
|
objednávka školského nábytku
|
624,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
|
Daffer spol. s .r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka materiálu na opravu plota
|
260,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
|
DLUMAX, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa122020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |