|
Faktúra |
|
Faktura 42 virtualna kniznica
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 43 neplnenie ZTP
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 44 podlahovina
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 45 SPP
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura 46 odborné časopisy
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
291/2021
|
objednávka opravu zvodov bleskozvodu
|
877,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
MZ elektro s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
410/2021
|
Objednávka interaktívnych tabúl
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
438/2021
|
objednávka germicídneho žiariča
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVKO s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
439/2021
|
objednávka respirátorov
|
445,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SULKA s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
455/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do triedy č. 5
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
269/2021
|
Maľovanie priestorov školy
|
2 461,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Milan Holý |
Spojená škola internátna |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
454/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do zborovne
|
998,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
1 215.00 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
456/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do tr.č. 6
|
1 013,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
122021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
460/2021
|
Objednávka notebookov
|
1 497,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola internátna |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
102021
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
298/2021
|
objednávka zhotovenia pieskoviska
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Marián Mikušinec DREVOVÝROBA MTM |
Spojená škola internátna |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
092021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
366/2021
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
545,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
11.10.2021 |