|
Faktúra |
|
082019
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
356/2019
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
Zmluva |
365/2019
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení prakt.výučby pre študentov PF UK
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Univerzita Komenského |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 112019
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 102019
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
427/2019
|
objednávka kuchynského nábytku
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
ASKO nábytok |
Spojená škola internátna |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
362/2019
|
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania v šk.roku 2019/2020
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Súkromná stredná odborná škola |
Spojená škola internátna |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/13/52A/113
|
Dohoda o zabezpečení vykonáania akt.činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
Spojená škola internátna |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
429/2019
|
objednávka ručnej píly Einhell Expert
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
AGI, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
435/2019
|
objednávka - elektrický sporák, ETA mixér
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola internátna |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
445/2019
|
objednávka na dodávku a montáž klim.zariadenia do školskej kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Peter Pagáč |
Spojená škola internátna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
122021
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Fa012022
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
292,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
MGE Plus s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 092024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Dodanie a montáž žalúzií v priestoroch školy
|
383,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Natura DM s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
319/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
419,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
320,2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
462,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Oprava a montáž ovládačov vo WC školy
|
506,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 072024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2024 |