|
Faktúra |
|
Fa052021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
405,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
objednávka materiálu k sprevádzkovaniu škrabky zemiakov
|
161,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Ján Rehák - PRAKTIK |
Spojená škola internátna |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
objednávka učebníc
|
1 239,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
|
|
SPN-Mladé letá |
Spojená škola internátna |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
042021
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
277,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa032021
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
816,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
objednávka respirátorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
STAVMONTA - SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA022021
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
montáž a pripojenie škrabky zemiakov, drezu a batérií
|
591,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola internátna |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
objednávka - prípojka elektrickej energie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
|
|
Oľga Dobiašová - OLA MONT |
Spojená škola internátna |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA012021
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
objednávka čistiacich prostriedkov
|
314,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Fa122020
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
482/2020, 483/2020
|
Objednávka - škrabka zemiakov, umývačka riadu
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
487/2020
|
objednávka 2 ks notebooky a aktualizácie WINIBEU,WINPAM
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Michal Hajduch - CNORP |
Spojená škola internátna |
|
|
10.12.2020 |