|
|
Objednávka |
310/2021
|
Objednávka upratovacích vozíkov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
|
Fa082021
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
349/2021
|
Objednávka stravovacích kupónov
|
416,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
366/2021
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
545,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
092021
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
410/2021
|
Objednávka interaktívnych tabúl
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
456/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do tr.č. 6
|
1 013,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
438/2021
|
objednávka germicídneho žiariča
|
385,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ZDRAVKO s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
439/2021
|
objednávka respirátorov
|
445,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
SULKA s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
291/2021
|
objednávka opravu zvodov bleskozvodu
|
877,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
MZ elektro s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
269/2021
|
Maľovanie priestorov školy
|
2 461,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Milan Holý |
Spojená škola internátna |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Objednávka |
454/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do zborovne
|
998,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
455/2021
|
objednávka na dodávku a montáž nábytku do triedy č. 5
|
1 089,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Zdeněk Kukuča |
Spojená škola internátna |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 062022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Objednávka |
326/2022
|
Objednávka hygienických a dezinfekčných potrieb
|
242,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
|
MGE PLUS s.r.o. |
Spojená škola internátna |
|
|
22.08.2022 |
|
|
Objednávka |
396/2023
|
objednávka na vypracovanie stavbného cenára na prístavbu školskej kuchyne a materskej školy
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
|
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
344/2023
|
objednávka na výmenu plynového ohrievača na vodu
|
1 672,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
Objednávka - konvektomat + príslušenstvo
|
17.158.- |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
|
|
|
RM Gastro JAZ, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 032023
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 042023
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2023 |