|
Faktúra |
|
Faktúry 042025
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
146/2025
|
Objednávka hygienických potrieb
|
308,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 032025
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 022025
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 012025
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
427,30 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
Objednávka čistiacich prostriedkov
|
551,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
MGE Plus s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 122024
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2747710
|
objednávka skrine a regálov do materskej školy
|
649,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
ASKO nábytok |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
224205586
|
objednávka kancelárskych stoličiek
|
988,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
6155725395
|
Objednávka notebookov
|
2.512.85 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
442/2024
|
objednávka oprava oplotenia školy
|
4.189.15 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
LBAU, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
objednávka na opravu klimatizácie v školskej kuchyni
|
428,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Peter Pagáč |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 112024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8151799563
|
Objednávka chladničky a sušičky prádla
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24095567
|
Objednávka 3ks PC HP Pro Tower
|
1 721,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
objednávka vysávača Karcher
|
248,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
414/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
239,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 102024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 092024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |