|
|
Objednávka |
319/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
419,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Dodanie a montáž žalúzií v priestoroch školy
|
383,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Natura DM s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
09.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 072024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
objednávka montáže radiátora, prípoj rozvodu odpadu, vody na WC a umývadlo
|
2 934,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
objednávka dodávky a montáže PVC podlahy v podkroví školy
|
355,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
GAMONT EU, spol. s r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 062024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
466/2024
|
objednávka gastro náradia do školskej jedálne
|
74,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 052024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka - výmena deratizačných boxov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
René Jacko - ALLDERAT |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 042024
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
objednávka a montáž 2 ks dverí
|
582,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
GAMONT EU, spol s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
objednávka a montáž klimatizácie
|
1 339.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Peter Pagáč |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
objednávka a montáž klimatizácie
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Peter Pagáč |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 032024
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Objednávka monitorov na PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Michal Hajduch - CNORP |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
05.03.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
113/2024
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami podľa § 117 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. za II. polrok 2023
|
17 158,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 022024
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
217,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
objednávka - elektrický zásobník vody
|
430,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 012024
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2024 |