|
|
Objednávka |
21/2024
|
objednávka na opravu klimatizácie v školskej kuchyni
|
428,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Peter Pagáč |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
04.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Faktúry 112024
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8151799563
|
Objednávka chladničky a sušičky prádla
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Nay a.s. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
24095567
|
Objednávka 3ks PC HP Pro Tower
|
1 721,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
objednávka vysávača Karcher
|
248,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
|
|
|
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
414/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
239,38 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 102024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 092024
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Oprava a montáž ovládačov vo WC školy
|
506,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 082024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
320,2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
462,35 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Torbia, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
319/2024
|
objednávka hygienických potrieb
|
419,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
|
MGE Plus, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Dodanie a montáž žalúzií v priestoroch školy
|
383,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
|
Natura DM s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 072024
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
objednávka montáže radiátora, prípoj rozvodu odpadu, vody na WC a umývadlo
|
2 934,70 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
|
|
|
Kluska Jozef |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
objednávka dodávky a montáže PVC podlahy v podkroví školy
|
355,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
GAMONT EU, spol. s r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 062024
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
466/2024
|
objednávka gastro náradia do školskej jedálne
|
74,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
RM Gastro - Jaz, s.r.o. |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 052024
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Objednávka - výmena deratizačných boxov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
René Jacko - ALLDERAT |
Spojená škola, M.R.Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá |
|
|
17.05.2024 |
